Diária de Viagem - Empenho 1722/0

Data pagamento : 30/04/2024

Data Valor Empenho Favorecido
25/04/2024 370,00 1722 039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
25/04/2024	370,00	1722	039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 1722/0

Data pagamento : 30/04/2024

DataValorEmpenhoFavorecido25/04/2024370,001722039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSOHistórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
25/04/2024 370,00 1722 039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.